Amerika’da e-ticaret vergi ve muhasebe danışmanlığı, e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmeler için kritik bir uzmanlık alanı. Amerika Birleşik Devletleri’nde eyaletlere göre farklılık gösteren satış vergileri gibi birçok ayrıntılı muhasebe sürecini muhasebe danışmanları ele alır.
Sizin de bir e-ticaret işletmeniz varsa ya da gelecekte bu alanda çalışmayı planlıyorsanız muhasebe süreçleri, gelirlerin raporlanması, envanterlerin yönetilmesi ve vergilerin hesaplanması aşamasında finansal yönetim desteği almanızı tavsiye ediyoruz. Bu yazımızda, “Amerika’da e-ticaret için mali danışmanlık almalı mıyım?” gibi birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.
Amerika’da e-ticaret için hangi satış vergileri geçerlidir?
E-ticarette satış vergileri, mal ve hizmetlerin satışı için devlete verilen vergileri içerir. Şimdi Amerika’da e-ticaret vergileri kapsamındaki satış vergilerinin özelliklerini inceleyelim.
Eyalet satış vergileri
Amerika’da çoğu eyalette e-ticaret için satış vergisi uygulanır. Ancak satış vergisiyle ilgili oranlar ve kurallar eyaletler arasında farklılık gösterir. Federal satış vergisi yoktur, bu nedenle e-ticaret işletmeleri, dâhil oldukları eyaletin düzenlemelerine uymalıdır.
Yerel satış vergileri
Eyalet satış vergilerine ek olarak, birçok yerel yetki alanı e-ticaret için özel satış vergileri uygular. E-ticaret işletmeleri, bu bölgelerdeki müşterilere yapılan satışlar için vergi hesaplarken bu ek ücretleri göz önünde bulundurmalıdır.
Vergi tahsilatı ve havalesi
E-ticaret işletmelerinin, Amerika’daki satış noktasında satış vergisi vermesi gerekir. Bu süreçte ayrıntılı şekilde kayıt tutmak ve düzenli vergi beyannamesi vermek son derece önemlidir.
Kolaylaştırıcı yasalar
Amerika’da birçok eyalette Amazon gibi platformlar için kolaylaştırıcı yasalar uygulanmaktadır. Bu yasalardan yararlanarak vergi yükünüzü hafifletebilirsiniz.
Vergi muafiyeti
Bazı mallar ve işlemler satış vergisinden muaf olabilir. Bazı muafiyet sertifikalarını sunarsanız satışlarınızı vergilendirmenize gerek kalmayacaktır. Amerika’da e-ticaret vergi danışmanlığı alarak vergi muafiyeti gibi birçok konu hakkında işletmenize özel, ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
Farklı eyaletlerde satış vergileri ne kadar?
Amerika’da e-ticaret için mali danışmanlık almak ister misiniz? Bunun öncesinde, ülkede uygulanan satış vergisiyle ilgili biraz daha bilgi sahibi olabilirsiniz. Amerika’da satış vergisi oranları eyaletten eyalete değişebilir. Ayrıca bazı eyaletlerde satış vergisi alınmaz. Alaska, Oregon, New Hampshire bu eyaletlerden bazılarıdır.
Satış vergisi alınan eyaletlerin bazılarındaki satış vergisi oranlarını aşağıda bulabilirsiniz:
Kaliforniya: %7,25 – %10
Teksas: %6,25 – %8,25
New York: %4 – %9
Florida: %6 – %11
E-ticaret yapan işletme sahiplerinin satışlarda ödenmesi gereken vergileri hesaplarken dikkatli olması gerekir. Her eyalette ve satılan her ürün için farklı satış vergisi oranları ve ek vergiler söz konusu olabilir. Doğru ve güncel bilgiler için eyaletlerin web sitelerini ziyaret etmenizi ya da bir vergi uzmanına danışmanızı öneririz.
Vergi yükümlülüklerini en aza indirmek, vergi uzmanlarıyla çalışarak şirketinizi ve kendinizi daha ileriye taşımak istiyorsanız Manay CPA sizinle. Web sitemizi ziyaret ederek Amerika Birleşik Devletleri’nde şirket kurulumu ve birçok konuyla ilgili destek alabilirsiniz. Ayrıca bizimle iletişime geçerek Amerika Vergi Beyanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz.
Öneri İçerik: Amerika Vergi Oranları: Güncel Vergilendirme Politikaları ve Detaylar
E-ticaret satıcıları için satış vergisi muafiyeti var mı?
Amerika Birleşik Devletleri’nde, e-ticaret satıcıları için bazı işlem türleri ya da belirli ürünler eyalet yasalarına göre satış vergisinden muafiyete hak kazanabilir. Örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz:
- Ürün Bazlı Muafiyetler: Reçeteli ilaçlar ve giyim ürünlerinden bazıları
- Alıcı Bazlı Muafiyetler: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, devlet kurumları ve eğitim kurumları gibi belirli kuruluş türlerine yapılan satışlar
- Kullanıma Dayalı Muafiyetler: İmalatta veya tarımda kullanılan bazı ürünler
ABD’de e-ticaret için KDV nasıl hesaplanır?
Amerika Birleşik Devletleri’nde Katma Değer Vergisi (KDV) sistemi yoktur. Ülkede bu sistemden farklı bir satış vergisi sistemi uygulanmaktadır.
Satış vergisi, toplam satış tutarı üzerinden satış noktasında tahsil edilir ve düzenli olarak uygun vergi dairesine ödenir. ABD’de satış vergisi eyalet düzeyinde yönetilir ve her eyalet kendi oranlarını kurallarını belirler.
Örneğin Amazon, Marketplace Facilitator programı aracılığıyla satıcılara satış vergisi yönetme konusunda yardımcı olur. ABD’deki satış vergisi oranları, hem eyalet hem de yerel vergi oranları göz önüne alındığında genellikle %4 ila %10 arasında değişmektedir. Amazon aracılığıyla birçok ülkede satış yapmak istiyorsanız ayrıntılı bilgi için Sell on Amazon sayfasını inceleyebilirsiniz.
ABD’de e-ticaret için vergi uzmanı, Amerika’da e-ticaret vergi danışmanlığı gibi hizmetler almakla ilgileniyor musunuz?
“Amerika’da ne kadar vergi ödemem gerekir?”, “E-ticaret satıcıları Amerika’da nasıl vergi beyanı yapar?” gibi birçok sorunun yanıtını arıyor olabilirsiniz. Manay CPA web sitesine girerek vergiler ve daha birçok konu hakkında ücretsiz danışmanlık almanız mümkün. Amerika’da mali müşavirlik hizmetleri sunan Manay CPA’nın profesyonel ekibiyle markanızı geleceğe taşıyın.
E-ticaret satıcıları ne zaman vergi beyannamesi vermeli?
ABD’de e-ticaret satıcıları için vergi beyannamesi süresi, her yıl Ocak aylarında başlayıp Nisan ortasına kadar devam eder. Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları için ise bu sürenin iki ay kadar daha uzaması söz konusudur. Ancak size yasal ek süre tanınsa bile verginizi ödemeniz gerektiğini unutmamalısınız. 1065 ve 1120S (Partnership ve S Corporation) beyannameleri için ise son tarih her sene 15 Mart’tır.
Hangi vergi formları e-ticaret satıcıları için gereklidir?
E-ticaret satışı yapan şirketler vergi beyannamesi için aşağıdaki formları kullanmalıdır:
- 1099-K Formları: Örneğin, Amazon’da 600 dolar üzerinde satış yaptıysanız bu form Amazon tarafından sağlanır. Formda e-ticarette toplam brüt satışınızı bildirmeniz gerekecektir.
- Gelir ve Gider Kayıtları: İşletme satın alımları, nakliye masrafları, iadeler, ödemeler dâhil olmak üzere işletmeye ait tüm gelirlerin ve masrafların ayrıntılı kayıtları belgelendirilmelidir.
- Banka ve Kredi Kartı Ekstreleri: İşletmeye ait gelir ve giderleri doğrulamak için banka dökümleri gerekir.
- Önceki Vergi Beyannameleri: Referans için işletmeye ait eski vergi beyannameleri gerekebilir.
- Yasal Belgeler ve Bordro Kayıtları: E-ticaret işletmenizin aracılığıyla başkalarını istihdam ediyorsanız bu kişilerle ilgili ek belgeler gerekecektir.
Vergi ödemelerini nasıl yapabilirim?
Çoğu durumda, vergi beyanınızı verdikten sonra online olarak vergi ödemesi yapabilirsiniz. Eyalet satış vergileri için de online ödeme yöntemi kullanılır.
Vergi beyannamesi ve ödemelerinde gecikme olursa ne olur?
Amerika’da vergi beyanı ve vergi ödemesi son derece önemli bir konudur. Herhangi bir gecikme durumunda ceza alabilirsiniz. Bu nedenle Manay CPA gibi, Amerika’da e-ticaret muhasebe danışmanlığı veren kurumlara başvurmanızı, destek almanızı öneririz.
E-ticaret satıcıları için hangi muhasebe süreçleri gereklidir?
Amerika’da temel olarak iki muhasebe sisteminden söz etmek mümkün. İlki “Kasa Muhasebesi” olarak adlandırılır. İkincisi ise “Tahakkuka Dayalı Muhasebe” yöntemi olarak bilinir. Muhasebe süreçlerinizde iki yöntemden birini kullanabilir, süreçleri bu şekilde yönetebilirsiniz.
E-ticaret satıcıları genelde muhasebe süreci için kasa muhasebesi yöntemini (cash basis) kullanır. Bu yöntemde gelir ve giderler yalnızca para el değiştirdiğinde muhasebeleştirilir.
E-ticaret için hangi muhasebe yazılımı önerilir?
ABD’deki e-ticaret işletmeniz için muhasebe yazılımı seçme aşamasında işletmenin büyüklüğünü, faaliyetlerin karmaşıklığını ve entegrasyon ihtiyaçları gibi çeşitli faktörleri dikkate almalısınız. Önerilen bazı muhasebe yazılımı seçenekleri şunlardır: QuickBooks Online, Xero, FreshBooks, Wave, NetSuite ERP.
Gelir ve giderlerimi nasıl takip edebilirim?
ABD’de e-ticaret muhasebe süreçleri oldukça karmaşık olabilir. E-ticaret platformlarıyla entegre olan muhasebe yazılımlarını kullanmanız oldukça pratik bir yöntem olabilir. Bu araçlar gelir ve giderleri kategorize ederek finansal faaliyetlerinizi takip etmenizi kolaylaştırır.
Muhasebe kayıtlarımı ne kadar süreyle saklamalıyım?
IRS, muhasebe kayıtlarının denetimler nedeniyle en az üç yıl boyunca saklanmasını önerir. Titizlikle incelediğiniz kayıtlarınızda gelir bildirimi konusunda sorunlar olabileceğini düşünüyorsanız kayıtlarınızı altı yıl boyunca saklamanızı öneririz.
E-ticaret satıcıları için hangi mali raporlar gereklidir?
Genellikle e-ticaret satıcıları için birkaç temel finansal rapor gerekir: bilanço, gelir tablosu (veya kâr ve zarar tablosu) ve nakit akış tablosu.
Mali raporları nasıl yorumlayabilirim?
Mali raporları yorumlarken birçok faktörü göz önünde bulundurmanız, birçok durumda Amerika’da e-ticaret vergi danışmanlığı veren kurumlardan destek almanız önerilir. Örneğin, gelir tablosu, belirli bir dönemdeki kârlılığınızı gösterir. Bilanço ise finansal durumun anlık görüntüsünü sağlar.
Vergi beyannamemi nasıl hazırlayabilirim?
Amerika’da e-ticaret için vergi beyanı hazırlama aşamasında birçok belgeyi hazırlamanız önceliklidir. E-ticaret odaklı vergi yazılımı kullanmak ya da bir vergi uzmanına danışmak mevcut vergi yasalarına uyumlu davranmanız için oldukça önemlidir.
Muhasebe ve vergi konularında bir uzmana danışmam gerekir mi?
Evet, bu konuda bir uzmana danışmanız tavsiye edilir. Bu noktada şirketiniz için yaptığınız uzun vadeli planları göz önüne almalı, muhasebe – vergi konusunda hata yapmamak için destek almalısınız. Profesyonel kişi ve kurumlar size bilgi sağlayabilir, vergi planlaması yapmanıza yardımcı olabilirler.
Amerika’da e-ticaret için hangi mali danışmanlık firmaları var?
İşletmenize özel ihtiyaçları listeleyerek ve büyüme planlarını belirleyerek e-ticaret için mali danışmanlık alanında uzman Manay CPA’ya danışabilirsiniz. Bugün 50 eyalete hizmet veren Manay CPA Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi danışmanlığı, bordrolama, şirket kurma, vergi beyannamesi gibi destek gerektiren birçok konuda hizmet sağlıyor, aylık muhasebe hizmeti gibi avantajlarıyla yaşamınızı kolaylaştırıyor.
Markanızı kurma ve geliştirme sürecinde aklınızda soru işaretleri varsa bilgi almak için Manay CPA ile hemen iletişime geçebilirsiniz.
Bir mali danışman seçerken nelere dikkat etmeliyim?
ABD’de e-ticaret için muhasebe aşamasında ve vergilendirme konusunda size yardımcı olacak bir danışman seçerken profesyonelliğe dikkat etmelisiniz. Söz konusu danışmanın güvenilir olması ve referansa sahip olması son derece önemlidir.
Mali danışmanlık hizmetleri ne kadar tutar?
Mali danışmanlık kuruluşları, işin kapsamına ve işletmenizin büyüklüğüne göre farklı ücretler talep edebilir. Temel hizmetler için ayda yaklaşık 100-300 dolardan başlayan ücretler söz konusudur.
E-ticaret satıcıları için hangi devlet teşvikleri mevcut?
Amerika’da e-ticaret işletmeleri için çeşitli federal ve eyalet teşvikleri mevcuttur. Yerel ekonomik kalkınma ajanslarına danışarak daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
Öneri İçerik: E-İhracat Devlet Teşvikleri Nelerdir?
E-ticaret satıcıları için hangi eğitim ve kaynaklar mevcut?
Günümüzdeki en önemli sektörlerden biri olan e-ticaret alanında, satıcılar için birçok eğitim ve kaynak bulabilirsiniz. Söz konusu eğitimler, satıcıların işlerini büyütmelerini sağlar ve pazarlama stratejileri geliştirme konusunda gerekli bilgilendirmeleri içerir. Bazı eğitim ve kaynaklar ise işletme sahiplerinin finansal yönetim becerilerini iyileştirmeleri için bilgiler içerir.
E-ticaret satıcılarının faydalanabileceği başlıca eğitim ve kaynaklar şunlar:
Online Kurslar
Udemy, Coursera ve LinkedIn Learning gibi platformlar e-ticaret ile ilgili oldukça kapsamlı bilgiler içerir. Bu kurslarda SEO optimizasyonu, sosyal medya pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve dijital reklamcılık gibi konular da yer alır. Ayrıca Amazon, Shopify ve BigCommerce gibi e-ticaret platformları, kullanıcılarına özel, son derece etkili eğitimler vermektedir.
Sosyal Medya ve Bloglar
E-ticaret ile ilgili bloglar, podcast’ler ve sosyal medya hesapları sektördeki güncellemeleri öğrenmek için oldukça faydalıdır. Bu kaynaklar ayrıca pazar trendleri, müşteri tercihleri ve rekabet analizi gibi konularda e-ticaret satıcılarına özel fikirler içerir.
Sosyal medya kanallarına bazı örnekler:
Ecommerce Platforms – Youtube
Charlie Chang – Youtube
Hootsuite – Blog
Ideasoft – Blog (Türkçe)
Profesyonel Danışmanlık ve Mentorluk
Deneyimli e-ticaret danışmanları ve mentorlar, iş modelinizi geliştirmeniz aşamasında size yardımcı olabilir.
